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项目名称：******院***************************采购项目
采购编号：XZCDC***Z***
终止原因：供应商参与数量不足
采购人：******院
项目联系人：张老师
1、************：核查资产负债表、收入支出表、现金流量表、净资产变动表等报表数据的准确性，确保账表一致、账账相符、账实相符。
2、收支合规性审查：******疗收入、******补助、******经费等各类收入的确认、计量及入账是否合规；审查药品采购、设备购置、************务制度要求。
3、************：对固定资产、库存物资、药品耗材等资产的采购、验收、领用、******，核查是否存在账实不符、资产闲置或流失问题。
4、******：******保基金、******专项拨款、******项目经费等专项资金，******其使用方向、审批流程及绩效目标达成情况。
5、************：************理、******理、******理、************控制制度有效性，******议。
6、绩效考核数据专项核查：************院绩效考核55项指标，******病种成本核算、******收入占比、************算逻辑。
7、************：能够提供后续培训、******。
8、******报告。
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